重庆一三六地质队2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆一三六地质队成立于1974年,专业从事矿产、水文、测绘、工程地质勘查、地质灾害防治工程勘察、设计、施工、监理、环境地质治理、地质技术咨询,承担全市煤矿地质环境的调查、评价、监测、预警、勘察、施工治理,地质钻探工具及配件加工。系重庆市能源局管理的市财政全额拨款一级预算地勘事业单位。该队主要从事煤炭和其他固体矿山勘查,拥有地质勘查、地质灾害防治工程勘查、岩土工程、地质钻探等9个甲级资质和12个相关技术资质证书。 先后荣获“全国危机矿山接替资源找矿先进集体——重大找矿突破奖”、全国煤炭工业“地质勘查功勋单位”称号、重庆市“百佳”文明单位、“五一”劳动奖状和重庆市“守合同重信誉”单位等荣誉称号,是重庆市政府和各区县的地质技术支撑单位。

    (二)单位构成

队机关设置党政办公室、纪检监察科、队工会、劳动人事科、财务科、安全生产科、总工办、后勤科、项目办和12个经营工程实体。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数 9973.99万元,其中:一般公共预算拨款3973.99万元,事业单位经营收入 6000万元,收入较去年减少2198.5万元,主要是经营收入减少2000万元,财政一般公共预算拨款减少198.5万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数9973.99万元,其中:社会保障和就业支出预算518.01万元,卫生健康支出预算344.74万元,住房保障支出预算254.7万元,其他资源勘探业支出8856.54万元。支出预算较去年减少2198.5万元,主要是基本支出预算增加625.75万元,项目支出预算减少24.25 万元,经营支出减少2800万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3973.99万元,一般公共预算财政拨款支出 3973.99万元,比2019年减少198.5万元。其中:基本支出3513.24万元,比2019年减少174.25万元,主要原因是在职员工减少,导致职工基本工资、养老保险、职业年金、住房公积金等支出减少;项目支出460.75万元,比2019年减少24.25万元,主要原因是煤层气工作经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算财政拨款未用于开支“三公”经费,与2019年比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额245万元:一般公共预算财政拨款政府采购货物预算245万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款460.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆17辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出               

部门预算公开联系人:王文陵          联系方式:023-679084509.png8.png7.png6.png5.png4.png3.png2.png1.png