重庆一三六地质队2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆一三六地质队宗旨和服务范围是为国家建设提供地质矿产勘查服务。矿产、水文、测绘、工程地质勘查,地质灾害、设计、施工、监理,环境地质治理,地质技术咨询,承担全市煤矿地质环境调查、评价、监测、预警、勘察、施工治理,地质钻探工具及配件加工。

重庆一三六地质队成立于1974年,系重庆市煤炭工业管理局管理的市财政一级预算地勘事业单位。该队主要从事煤炭和其他固体矿山勘查,拥有地质勘查、地质灾害防治工程勘查、岩土工程、地质钻探等9个甲级资质和12个相关专业技术资质证书。主要服务于西南地区煤炭资源勘察建设,是重庆市政府和各区县的地质技术支撑单位。近年来完成了资源勘查、工程勘察、地灾防治、小型矿山服务、环境影响评价、地质测绘、岩土测试等项目数万个。2004年开始承担的重庆市万盛区南桐煤矿接替资源勘查”、“重庆市綦江县同华煤矿接替资源勘查”、“重庆市綦江县松藻矿区打通一煤矿接替资源勘查等三个危机矿山接替资源找矿项目,为资源匮乏的重庆市新增煤炭资源储量近3亿吨,延长矿井服务年限平均达到59年。被国土资源部授予“全国危机矿山接替资源找矿先进集体——重大找矿突破奖”。先后荣获 “全国危机矿山接替资源找矿先进集体——重大找矿突破奖”、全国煤炭工业“地质勘查功勋单位”称号,为国家新能源建设做出积极贡献。

(二)单位构成

重庆一三六地质队设置党委办公室、行政办公室、劳动人事科、财务科、安全生产科、总工办、后勤科、纪检监察审计科、项目开发办公室、工会办公室。重庆一三六地质队下属工程实体资源与环境研究院、新能源勘查设计院、岩土工程院、地理信息测绘院、测试中心、四川分公司、贵州分公司、计算机中心、车队。重庆一三六地质队下辖重庆煤田地质机械厂、重庆华能氧化锌避雷器有限责任公司、重庆永安橡胶密封件厂三个多经实体。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入4524.45万元,一般公共预算财政拨款支出4524.45万元,比2017年减少2199.77万元。其中:基本支出4039.45万元,比2017年减少2139.77万元,主要原因是养老制度改革,退休养老待遇已纳入社保基金发放等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出485万元,与2017年相比减少60万元,用于开展煤层气、页岩气试井测试、地灾监测及自动化、环评项目水文地质综合评价等地质项目软件开发、野外调查差旅费、地质监测及调查等经费支出补助。

2018年我单位无政府性基金预算收支项目,与2017年比无增减变化。

三、“三公”经费情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款用于相关事业发展,未用于开支“三公”经费,与2017年比无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况,2018年我单位一般公共预算财政拨款政府采购预算总额245万元,其中:政府采购货物预算245万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款485万元,主要用于开展煤层气试井测试、地灾监测自动化等地质综合能力建设工作。地灾监测及自动化在我国地灾领域具有广泛的用途,是地勘队伍转型发展的首选方向,上述地质综合能力建设项目的实施,将大大提升我队综合实力。项目实施将更有利于开拓新的地质市场,促进我队可持续发展。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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