我队召开内控制度建设整改工作培训会暨工作任务分配会议

2018年9月8日、9月15日,根据队党政联席会议布置的工作事项要求,我队利用周末时间在队中会议室组织召开了内控制度建设整改工作培训会暨工作任务分配会议。会议由队长母泽森主持,分管财务副队长、机关职能部门负责人参加了会议。

会议对《关于对重庆一三六地质队内部控制建设建议的函》(渝财会函〔2018〕12号)文件要求、2018年8月21日全局内部控制建设整改工作会议精神进行了学习贯彻。会议根据《内部控制建设复核情况表》,从组织建设、预算管理、管理收支、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理七个方面进行了业务培训。会议明确内控制度建设涉及单位管理方方面面,是一项系统性、综合性工程,全队上下都要按照整改要求,对照内部控制工作现状,查漏补缺,细化措施,立行整改,狠抓落实。会议要求各部门在9月底前完成本部门的《内控管理手册》初稿,内容包括现状、组织机构及岗位职责、授权体系(特别注意不相容岗位分离)、管理制度四部分,10月底完成《流程手册》初稿,内容包括流程图、节点说明、风险因素排查表、风险控制措施四部分。

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(行办:彭疆  摄影报道  责任编辑:曾艳